本文摘要：（二）人力管控制度 43 1、审计治理流程 98 4、员工试用和转正作业指引 73 3、离任审计作业指引 107 3、用度报销治理流程 27 ▍页数：150页 ▍文件类型：WORD 六． 管控制度 五． 组织机构设计 四． 非焦点业务管控模式 （一）、财政治理法式 14 三． 焦点业务管控模式 7、新员工培训治理事情指引 94 （三）审计 98 2、招聘治理流程 48 4、账户及资金集中治理作业指引 32 6、年度外部审计内控规范 40 3、培训治理流程 62 6、员工调行

（二）人力管控制度 43

1、审计治理流程 98

4、员工试用和转正作业指引 73

3、离任审计作业指引 107

3、用度报销治理流程 27

▍页数：150页

▍文件类型：WORD

六． 管控制度

五． 组织机构设计

四． 非焦点业务管控模式

（一）、财政治理法式 14

三． 焦点业务管控模式

7、新员工培训治理事情指引 94

（三）审计 98

2、招聘治理流程 48

4、账户及资金集中治理作业指引 32

6、年度外部审计内控规范 40

3、培训治理流程 62

6、员工调行动业指引 90

一． 企业管控要件

5、财政数据治理划定 39

1、预算治理流程 14

5、员工去职作业指引 83

二． 总部及下属公司的定位

▍目录：

文件说明：

2、资金计划治理流程 18

2、财政审计作业指引 105

1、人力资源计划流程 43

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